Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2020 | 2220000682 | oprava BL503KS | 4500165575 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 135,96 | |
| 03.02.2020 | 2220000684 | elektroinštalačný materiál | 4500165540 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 297,61 | |
| 03.02.2020 | 2220000703 | Nápojové poukážky LM | ZML/1039/2010 | 4500165569 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,00 |
| 03.02.2020 | 2220000704 | Nápojové poukážky LM | ZML/1039/2010 | 4500165594 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 108,00 |
| 03.02.2020 | 2220000705 | Stravné lístka BA - centrála | ZML/1039/2010 | 4500164792 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 102,000,00 |
| 03.02.2020 | 2220000706 | stravné lístky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500165496 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,140,00 |
| 03.02.2020 | 2220000707 | Nápojové poukážky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500165372 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 |
| 03.02.2020 | 2220000708 | nápojové poukážky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500165496 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 107,80 |
| 03.02.2020 | 2220000709 | Nápojové poukážky, stravné lístky CA | ZML/1039/2010 | 4500165392 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,880,00 |
| 03.02.2020 | 2220000710 | Stravné lístky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500165371 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,220,00 |