Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2020 | 2219017485 | zhodnotenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500162855 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 14,70 |
| 17.01.2020 | 2219017486 | vývoz obalov | 4500145233 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 114,00 | |
| 17.01.2020 | 2219017489 | prenájom snehových bariér | 4500158986 | RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 45907587 | 32,000,00 | |
| 17.01.2020 | 2219017490 | servis ASD | ZM/2019/0081 | 4500165074 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,679,84 |
| 17.01.2020 | 2219017491 | zimná údržba R3 12/2019 | ZML/1764/2010 | 4500164795 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 4,713,97 |
| 17.01.2020 | 2219017492 | Likvidácia odpadu | ZML/226/2010 | 4500164022 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 3,360,99 |
| 17.01.2020 | 2219017494 | Servis ISD D1 | ZM/2019/0258 | 4500164990 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,972,40 |
| 17.01.2020 | 2219017497 | prenáj. oceľových fliaš | 4500163562 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 42,68 | |
| 17.01.2020 | 2219017499 | služby odp. hosp. | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 17.01.2020 | 2219017501 | Čistiace potreby | 4500163583 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 |