Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2020 | 2219017473 | prevádzkovanie služby 12/2019 | ZM/2015/0331 | 4500164873 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 98,778,98 |
| 15.01.2020 | 2220000088 | oprava fukáru | 4500164570 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 69,80 | |
| 15.01.2020 | 2220000089 | príruba šneku | 4500164521 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 309,17 | |
| 15.01.2020 | 2220000090 | ND vozidla BA687VC | 4500164506 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 225,03 | |
| 15.01.2020 | 2220000091 | plynova vzpera | 4500164201 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 230,85 | |
| 15.01.2020 | 2220000092 | zmäkčovač vody | 4500164200 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 96,00 | |
| 15.01.2020 | 2220000094 | ND na náklad.autom. | 4500164282 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 368,67 | |
| 15.01.2020 | 2220000095 | ND BA 820 XS | 4500164227 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 112,08 | |
| 15.01.2020 | 2220000098 | STN EN 1436:2019 metrológia | 4500164803 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 17,50 | |
| 15.01.2020 | 2220000100 | utierky do WC | 4500164568 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 580,80 |