Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | 2119001804 | Zmluva o dielo - R2 Zvolen východ - Pstruša, k. ú. Zvolenská Slatina, Vígľaš, MPV | ZM/2011/0496 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 41,76 | |
| 13.01.2020 | 2119001805 | kontrola STN | 38903/2019 | ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11, SK | 31600891 | 3,380,00 | |
| 13.01.2020 | 2119001806 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 945,00 | |
| 13.01.2020 | 2119001807 | Vypracovanie Znaleckého posudku pre stavbu R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča, k.ú. Šalková | 60/2019 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 2,280,00 | |
| 13.01.2020 | 2119001811 | Komplet - BeneHeart D1 | 4500162406 | CHEIRÓN Cure s. r. o., Hlavné námestie 4, Bratislava, 811 01, SK | 47993014 | 34,700,00 | |
| 13.01.2020 | 2219017325 | údržba dialníc D1,D2,D3 ZA 12/2019 | ZML/687/2010 | 4500162735 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,279,26 |
| 13.01.2020 | 2219017328 | zváranie násypky na stôl | 4500163882 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 135,00 | |
| 13.01.2020 | 2219017329 | zhotovenie afalt.nábehov na MO11-001c | 4500164320 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 2,212,50 | |
| 13.01.2020 | 2219017330 | servisBA587PK | 4500163947 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 2,950,00 | |
| 13.01.2020 | 2219017331 | bezpeč.služba 12/2019 | ET/2019/0114 | 4500157281 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,616,66 |