Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2020 | 2219017034 | náhrad.diely a chemikálie | 4500162761 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 552,40 | |
| 02.01.2020 | 2219017038 | ND na vozidlá | 4500162916 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 61,79 | |
| 02.01.2020 | 2219017039 | natier.farby a prac.náradie | 4500163889 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 430,56 | |
| 02.01.2020 | 2219017078 | školenie BOZP | 4500161269 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 300,00 | |
| 02.01.2020 | 2219017081 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500163999 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 501,77 |
| 02.01.2020 | 2219017082 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500164007 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 404,33 |
| 02.01.2020 | 2219017031 | nápoj.poukažka | ZML/1039/2010 | 4500163980 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,60 |
| 02.01.2020 | 2219017079 | nápojova poukažka | ZML/1039/2010 | 4500163985 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 56,00 |
| 02.01.2020 | 2219017119 | Nápojové poukážky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500164013 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 36,00 |
| 02.01.2020 | 2319015604 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/17151 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku Važec, Vernárska 366, Važec, 032 61, SK | 31902740 | 19,970,50 |