Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2019 | 2219016640 | elektroinš.material | 4500163423 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 471,10 | |
| 18.12.2019 | 2219016644 | stavebný material | 4500163422 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 205,00 | |
| 18.12.2019 | 2219016645 | geodetické vytyčenie hran. | 4500163204 | Jela Navrátilová GEOPAM, Slávičie údolie 1570/12, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 17529140 | 300,00 | |
| 18.12.2019 | 2219016650 | revízie tlak.nádob | 4500123671 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 1,860,00 | |
| 18.12.2019 | 2219016651 | implement. a prevádzka systému 11/2019 | ZM/2014/0461 | 4500163925 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 983,311,95 |
| 18.12.2019 | 2219016652 | doplnenie kompenz.stupňa | 4500161465 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 490,00 | |
| 18.12.2019 | 2219016606 | pracovná mikina | 4500163553 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 225,00 | |
| 18.12.2019 | 2219016607 | STK ,EK, BA302AT | 4500162576 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,00 | |
| 18.12.2019 | 2219016610 | dopravné značenie | 4500163280 | VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK | 36038431 | 1,925,00 | |
| 18.12.2019 | 2319015502 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-003/2018/Solivar/0786/SO611-00/RusJa | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 8,189,10 |