Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | 2219016401 | STK, emisia | 4500156835 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 158,33 | |
| 13.12.2019 | 2219016406 | roč. servis el.zdroj. agregátu | 4500162246 | TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK | 36394327 | 710,50 | |
| 13.12.2019 | 2219016408 | Dopravné značky | 4500161744 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 3,467,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016411 | bunda OOPP | ZM/2018/0258 | 4500160992 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,338,52 |
| 13.12.2019 | 2219016412 | obnova VDZ | ZM/2015/0532 | 4500159778 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 11,508,00 |
| 13.12.2019 | 2219016415 | obnova VDZ | ZM/2015/0532 | 4500158460 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,590,00 |
| 13.12.2019 | 2219016419 | Likvidácia odpadu | ZML/214/2010 | 4500163438 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,422,96 |
| 13.12.2019 | 2219016422 | Oprava | ZM/2019/0081 | 4500163954 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,839,20 |
| 13.12.2019 | 2219016423 | vvýmena obrys. vstupu | 4500159865 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,974,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016425 | obnova VDZ | ZM/2015/0532 | 4500159420 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 58,576,00 |