Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | 2219016335 | dopravné značenie | 4500161809 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,587,70 | |
| 13.12.2019 | 2219016336 | dopravné značenie | 4500161574 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,345,30 | |
| 13.12.2019 | 2219016337 | náhrad.diely | 4500161578 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,650,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016344 | batéria do kužela | 4500162665 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 65,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016347 | projektové práce | 4500156664 | Ing. arch. Ján Kôpka - J.K.A. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, Záhrbská 297/12, Nová Baňa, 968 01, SK | 37151215 | 500,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016349 | oprava DBZ | ZM/2019/0126 | 4500160664 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 10,350,00 |
| 13.12.2019 | 2219016350 | servisná činosť radarov | 4500159446 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 33,183,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016351 | oprava DBZ | ZM/2019/0126 | 4500160001 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,000,00 |
| 13.12.2019 | 2219016352 | odvoz konatjnerov | 4500143185 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 | |
| 13.12.2019 | 2219016353 | odvoz kontajnerov | 4500143184 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 145,34 |