Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | 2219015913 | antistatik reflex mikina | ZM/2018/0258 | 4500161463 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 6,029,10 |
| 09.12.2019 | 2219015914 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500163615 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 240,00 |
| 09.12.2019 | 2219015915 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2019/0165 | 4500161457 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,246,00 |
| 09.12.2019 | 2219015916 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500163610 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,020,00 |
| 09.12.2019 | 2219015917 | ochranné pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500161209 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 544,33 |
| 09.12.2019 | 2219015918 | kombinéza ochranná | ZM/2018/0258 | 4500161252 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 211,60 |
| 09.12.2019 | 2219015919 | oprava a údržba | ZM/2019/0258 | 4500161948 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 670,70 |
| 09.12.2019 | 2219015920 | údržba R3 11/2019 | ZML/1764/2010 | 4500162904 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 2,350,59 |
| 09.12.2019 | 2219015921 | monitoring,meracie práce | 4500154840 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 5,656,00 | |
| 09.12.2019 | 2219015922 | strážna služba Bošany 11/2019 | ET/2019/0092 | 4500160837 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,596,57 |