Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2219015630 | oprava a údržba | 4500162490 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 173,90 | |
| 04.12.2019 | 2219015631 | Oprava stavieb DaRC | 4500159678 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 841,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015634 | servis ISD | 4500159448 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,721,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015635 | služby technika | 4500162292 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,529,60 | |
| 04.12.2019 | 2219015636 | IT Služby+Softvér do | 4500155914 | JAZA Consulting s.r.o., Jiráskova 11682/70, Prešov, 080 05, SK | 46913262 | 56,000,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015637 | ND vozidla | 4500162765 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,728,94 | |
| 04.12.2019 | 2219015638 | Čistiace potreby | 4500162853 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 469,40 | |
| 04.12.2019 | 2219015639 | kuchynské potreby | 4500162349 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 199,30 | |
| 04.12.2019 | 2219015640 | STK, emisie-mot.voz. | 4500162543 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 86,25 | |
| 04.12.2019 | 2219015641 | ND vozidla | 4500162539 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 4,462,26 |