Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2019 | 2219015195 | materiál | 4500162245 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 79,08 | |
| 27.11.2019 | 2219015196 | oprava stavieb | 4500160913 | Miroslav Valenta MAX - PROFI, Dedovec 1830/348, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43240151 | 28,807,10 | |
| 27.11.2019 | 2219015197 | materiál | ZM/2016/0100 | 4500161851 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 260,00 |
| 27.11.2019 | 2219015198 | materiál | ZM/2015/0531 | 4500161849 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 968,40 |
| 27.11.2019 | 2219015199 | servis | 4500161890 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 834,00 | |
| 27.11.2019 | 2219015200 | materiál | 4500162329 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 294,77 | |
| 27.11.2019 | 2219015201 | skrinka na kľúče | 4500161098 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 51,00 | |
| 27.11.2019 | 2219015203 | Aku skrutkovač | 4500161963 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 383,17 | |
| 27.11.2019 | 2219015204 | betónová zmes | 4500162007 | AQUAMONT, spol. s r.o., Matúškovo 339, Matúškovo, 925 01, SK | 31105696 | 1,551,64 | |
| 27.11.2019 | 2219015205 | oprava a údržba | 4500159589 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 280,50 |