Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 2219014512 | ND na vozidlá | 4500161233 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 60,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014513 | ND na vozidlá | 4500160316 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 1,448,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014514 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500159576 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,809,69 |
| 13.11.2019 | 2219014515 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158671 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,142,68 |
| 13.11.2019 | 2219014516 | servis okien | 4500159386 | Ľubomír Čaniga - servis okien, Osloboditeľov 220/128, Dolný Hričov, 013 41, SK | 46351582 | 708,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014517 | Servis BA144PN | 4500161128 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 153,80 | |
| 13.11.2019 | 2219014520 | ND na vozidlá | 4500161058 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 480,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014522 | Sanácia stredovej rímsy | 4500158971 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 13,630,81 | |
| 13.11.2019 | 2219014523 | Pracovné náradie | 4500160888 | TITAN - Tatraplast, s.r.o., Lisková 768, Lisková, 034 81, SK | 36440124 | 1,349,20 | |
| 13.11.2019 | 2219014525 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500159365 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 200,35 |