Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | 2219014163 | materiál | 4500159649 | TRIGONA, s. r. o., Námestie slobody 2916/25, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46731962 | 243,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014169 | oprava TU3 ISD D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500158228 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 984,00 |
| 07.11.2019 | 2219014170 | oprava TU1 ISD D1 LM -Važec | ZM/2018/0336 | 4500158230 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,770,00 |
| 07.11.2019 | 2219014171 | oprava TU12 ISD D1 LM-Važec | ZM/2018/0336 | 4500158227 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 984,00 |
| 07.11.2019 | 2219014173 | oprava kamery KD14 ISD D1 LM-Važec | ZM/2018/0336 | 4500158225 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 640,00 |
| 07.11.2019 | 2219014174 | vybudovanie gabiónového nosiča | 4500157333 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 23,100,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014177 | likvidácia odpadu | ZM/2017/0189 | 4500156656 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 7,488,00 |
| 07.11.2019 | 2219014178 | elektromagnet | 4500160445 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,369,50 | |
| 07.11.2019 | 2219014179 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158876 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 140,39 |
| 07.11.2019 | 2219014045 | kontrola ovládania hydraulickej ruky | 4500157829 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 165,00 |