Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | 2119001155 | VŠH VB | OBJ/81910/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 1,320,00 | |
| 14.10.2019 | 2119001156 | VŠH pozemkov | OBJ/92587/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 280,00 | |
| 14.10.2019 | 2119001157 | VŠH VB | OBJ/81887/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 410,00 | |
| 14.10.2019 | 2119001158 | VŠH- trvalý záber | OBJ/95900/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 450,00 | |
| 14.10.2019 | 2119001161 | Zabezpečovanie banskej záchrannej služby | 64304/2019 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 620,00 | |
| 14.10.2019 | 2219012873 | stavebný, hutný materiál | 4500159421 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 194,34 | |
| 14.10.2019 | 2219012881 | oprava štartéra | 4500159207 | Michal Gluchman, Belianska 2104/2, Prešov, 080 06, SK | 40638332 | 137,90 | |
| 14.10.2019 | 2219012882 | batéria | 4500159324 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 19,07 | |
| 14.10.2019 | 2219012883 | kuchynská váha, halogénová žiarovka | 4500155611 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 33,40 | |
| 14.10.2019 | 2219012884 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500159333 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 155,72 |