Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2019 | 2219012851 | emisné a technické kontroly | 4500156835 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 425,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012852 | dunaflex | 4500158506 | SLOVECO, s.r.o., Popradská 66, Košice, 040 11, SK | 17085918 | 475,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012853 | technické a emisné kontroly vozidiel | ET/2019/0088 | 4500157291 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 120,00 |
| 10.10.2019 | 2219012854 | technická a emisná kontrola vozidla BA745RV | 4500159058 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 38,33 | |
| 10.10.2019 | 2219012855 | oprava krovinorezov | 4500158376 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 260,45 | |
| 10.10.2019 | 2219012856 | oprava vozidla BL612AB | 4500158449 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,575,15 | |
| 10.10.2019 | 2219012857 | oprava Unimog BA731MI | 4500159111 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,031,27 | |
| 10.10.2019 | 2219012858 | odborné prehliadky komínov v admin.budove a kotolne SSÚR Nová Baňa | 4500158867 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 750,00 | |
| 10.10.2019 | 2219012859 | vývoz kontajneru - odpadu SSÚR Nová Baňa | 4500143185 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 | |
| 10.10.2019 | 2219012860 | prenájom VKK, zneškodnenie odpadu, zákonný popl., odvoz VKK za 9/2019 | 4500156883 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 361,55 |