Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2019 | 2219012724 | technická a emisná kontrola vozidla BA456NC | 4500158195 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 56,67 | |
| 09.10.2019 | 2219012725 | uteráky | 4500158490 | Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica, 966 81, SK | 17798281 | 192,00 | |
| 09.10.2019 | 2219012726 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 981,55 | |
| 09.10.2019 | 2219012727 | materiál | 4500159176 | W.R.V., s.r.o., Neresnická cesta 4068, Zvolen, 960 01, SK | 46420096 | 115,62 | |
| 09.10.2019 | 2219012728 | betón.skruž | 4500157638 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 337,50 | |
| 09.10.2019 | 2219012729 | materiál | 4500159113 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 113,33 | |
| 09.10.2019 | 2219012731 | služby BOZP, OPP, ŽP za 9/2019 | ZM/2017/0214 | 4500159281 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 09.10.2019 | 2219012734 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,903,56 | |
| 09.10.2019 | 2219012735 | oprava zadnej steny garáží v GA | 4500158017 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 7,772,50 | |
| 09.10.2019 | 2219012736 | materiál | 4500158886 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 70,49 |