Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2219012446 | revízie strojov | 4500158744 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 479,53 | |
| 07.10.2019 | 2219012447 | materiál na opravu a výmenu diaľ.značiek | 4500154794 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,072,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012448 | strážna služba SSÚD Mengusovce za 9/2019 | ET/2019/0114 | 4500157281 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,499,99 |
| 07.10.2019 | 2219012449 | výdaj stravy za 9/2019 | 4500157196 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 441,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012450 | fólie | 4500158464 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 359,80 | |
| 07.10.2019 | 2219012451 | výdaj stravy 14.9.2019 - odstávka tunela Bôrik | 4500157655 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 21,00 | |
| 07.10.2019 | 2219012452 | materiál | 4500158070 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 153,41 | |
| 07.10.2019 | 2219012453 | technické kontroly vozidiel | 4500158148 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 99,99 | |
| 07.10.2019 | 2219012456 | technická kontrola vozidla BA055ME | 4500158148 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 20,83 | |
| 07.10.2019 | 2219012459 | technické kontroly vozidiel BA804PT, BA149PN | 4500158270 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 66,66 |