Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2019 | 2219012206 | pracovné náradie, materiál | 4500158387 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 209,44 | |
| 02.10.2019 | 2219012207 | autobatéria | 4500157868 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 45,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012208 | revízia osvetľovacej rampy na vozíku BL174YB | 4500156036 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 480,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012209 | služby BOZP za 3. kvartál r. 2019 | 4500143174 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 02.10.2019 | 2219012210 | servis mot. vozidla BL912JP | 4500157460 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 256,42 | |
| 02.10.2019 | 2219012211 | súčastí zvodidlového systému Fracasso | ZM/2018/0376 | 4500156738 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 14,897,60 |
| 02.10.2019 | 2219012212 | fotokopírovacie práce | 4500159575 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 57,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012213 | prenájom VZ montážnej plošiny PT200 | 4500158043 | KV - mont Martin, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 44552483 | 104,00 | |
| 02.10.2019 | 2219012214 | OP a OS č. 6 - kábelové prípojky pre ISD | ZM/2016/0175 | 4500156768 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 624,00 |
| 02.10.2019 | 2219012215 | OP a OS č. 80 - osvetlenie pred západným portálom_tunel Branisko | ZM/2016/0175 | 4500156763 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 63,00 |