Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2019 | 2219012054 | termostat, tesnenie | 4500158103 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 48,86 | |
| 30.09.2019 | 2219012055 | pneuservisné práce BL538YC | 4500156085 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 10,10 | |
| 30.09.2019 | 2219012056 | pneuservisné práce BA002YS | 4500153948 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 6,60 | |
| 30.09.2019 | 2219012057 | materiál | 4500158139 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,439,87 | |
| 30.09.2019 | 2219012058 | materiál | 4500158539 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 368,58 | |
| 30.09.2019 | 2219012059 | revízie strojov | 4500156853 | Ján Kajánek - REVIMONT, Raková 45, Raková, 023 51, SK | 46732390 | 950,00 | |
| 30.09.2019 | 2219012060 | spotrebný materiál | 4500158397 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 354,97 | |
| 30.09.2019 | 2219012061 | oprava vozidla BA318MD | 4500157822 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 280,00 | |
| 30.09.2019 | 2219012062 | materiál | 4500156805 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 1,152,90 | |
| 30.09.2019 | 2219012063 | náhradné diely | 4500158386 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 171,16 |