Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2019 | 2219011910 | Kábel HDMI Display Port | 4500156326 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 12,70 | |
| 26.09.2019 | 2219011912 | materiál | 4500158261 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 39,68 | |
| 26.09.2019 | 2219011913 | materiál | 4500158341 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 196,99 | |
| 26.09.2019 | 2219011915 | materiál | 4500158343 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 59,47 | |
| 26.09.2019 | 2219011916 | oprava vozidla BL650DY | 4500157865 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 2,950,00 | |
| 26.09.2019 | 2219011917 | farby a maliarske potreby | 4500158266 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 95,78 | |
| 26.09.2019 | 2219011918 | plnenie klimatizácie do vozidiel | 4500158117 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 250,00 | |
| 26.09.2019 | 2219011919 | náhradné diely do vozidiel | 4500158047 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 409,67 | |
| 26.09.2019 | 2219011920 | oprava vozidla BA780PG | 4500157558 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 292,66 | |
| 26.09.2019 | 2219011935 | elektroinštalačný materiál | 4500157743 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,56 |