Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2019 | 2219011345 | materiál | 4500157465 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 386,09 | |
| 12.09.2019 | 2219011346 | mrazené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500157486 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 212,60 |
| 12.09.2019 | 2219011347 | ovocie, zelenina | ZM/2019/0075 | 4500157484 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 128,65 |
| 12.09.2019 | 2219011348 | oprava vozidla BA994PI | 4500157507 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 681,62 | |
| 12.09.2019 | 2219011349 | výmena čelného skla BA705OZ | 4500157508 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 160,70 | |
| 12.09.2019 | 2219011350 | oprava BL758ET | 4500156281 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,113,45 | |
| 12.09.2019 | 2219011351 | oprava elektr.brúsky | 4500157506 | Miroslav Lukačovič-BENO ELEKTROSERV, Šoporňa 1378, Šoporňa, 925 52, SK | 35199920 | 103,63 | |
| 12.09.2019 | 2219011352 | oprava vozidla BL205NR | 4500156731 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 634,15 | |
| 12.09.2019 | 2219011361 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500157256 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 33,17 |
| 12.09.2019 | 2219011362 | vývoz a uloženie odpadu | 4500155699 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 3,264,00 |