Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | 2219011373 | multitop tlmiaca vložka | 4500155762 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 184,00 | |
| 11.09.2019 | 2219011374 | oprava mobilnej klimatizácie | 4500155919 | Jozef Frlajz, Horné Breziny 53, Breziny, 962 61, SK | 17993971 | 100,00 | |
| 11.09.2019 | 2319009868 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/11469/2019/Banská Bystrica | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 64,353,98 | |
| 11.09.2019 | 2319009872 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/14054 | Gombáš, o.z., Lipová 1040/28, Viničné, 900 23, SK | 30803501 | 15,60 | |
| 11.09.2019 | 3019000654 | úhrada za pridelené frekvencie a pridelené znaky - IV. Q 2019 | 4500157424 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,48 | |
| 11.09.2019 | 3019000655 | právo na používanie frekvencie, identifikačného znaku | 4500143207 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 22,71 | |
| 11.09.2019 | 2219011334 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500154724 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 388,05 |
| 11.09.2019 | 2219011336 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500156032 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 119,48 |
| 11.09.2019 | 2219011338 | STK, emisie-mot.voz. | 4500156835 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 160,83 | |
| 10.09.2019 | 2119000923 | Stavebné práce | ZM/2018/0193 | 4500151804 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 34112103 | 22,822,86 |