Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 2219010791 | čistenie kávovaru Saeco Lirika | 4500157225 | EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36758981 | 20,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010792 | odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500153487 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 890,12 |
| 02.09.2019 | 2219010793 | Servis vysokozdvižného vozíka Hyundai 25D-9E | 4500155490 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 383,81 | |
| 02.09.2019 | 2219010794 | pranie a žehlenie bielizne GA | 4500155848 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 40,84 | |
| 02.09.2019 | 2219010795 | čistič rúk štandard 3l | 4500156700 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 121,86 | |
| 02.09.2019 | 2219010796 | autopoťahy | 4500156720 | Abena autopoťahy, s.r.o., Bratislavská 206, Kúty, 908 01, SK | 36229555 | 480,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010797 | upratovacie práce august 2019 | 4500146971 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 230,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010798 | odborná prehliadka a skúška viazacích prostriedkov | 4500155685 | METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK | 36234451 | 475,00 | |
| 02.09.2019 | 2219010799 | strážna služba BA Vajnory, Pri mlyne za 08/2019 | ET/2018/0310 | 4500155457 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 3,368,83 |
| 02.09.2019 | 2219010783 | dobropis GPS logger | 4500155719 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | -83,45 |