Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2019 | 2219010637 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500155496 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 418,12 | |
| 27.08.2019 | 2219010639 | servis automobilu BL545GZ | 4500156307 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 310,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010640 | servis automobilu BL587GZ | 4500156305 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 495,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010643 | ubytovanie - p. Valentíková | 4500157122 | SI&MA, s.r.o. Penzion RaMi, Oščadnica 1774, Oščadnica, 023 01, SK | 46719482 | 27,27 | |
| 27.08.2019 | 2219010645 | výmena rozvodov BL018TR | 4500156509 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 602,70 | |
| 27.08.2019 | 2219010647 | chemikálie, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | 4500156539 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 271,70 | |
| 27.08.2019 | 2219010648 | kalibrácia radarového merača rýchlosti BL010YL, BL998YK | 4500156286 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 27.08.2019 | 2219010649 | servis vozidla BL197VL | 4500156565 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 170,90 | |
| 27.08.2019 | 2219010650 | vývoz a uloženie odpadu 7/2019 | ET/2019/0084 | 4500156658 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 3,325,20 |
| 27.08.2019 | 2319009577 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/11173 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 138,92 |