Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002254 | kladivá do drviacej hlavy | ZM/2024/0127 | 4500251556 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 400,00 |
| 10.03.2025 | 2225002255 | pranie, čistenie OOPP 02/25 | 4500250476 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 145,34 | |
| 10.03.2025 | 2225002256 | chemikálie, pracovné náradie | 4500252101 | GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 62,80 | |
| 10.03.2025 | 2225002258 | výmena stropných svietidiel | 4500251968 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 247,50 | |
| 10.03.2025 | 2225002259 | výmena senzoru, ventilátora | 4500251976 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 84,50 | |
| 10.03.2025 | 2225002260 | kontrola, nastavenie cestnej váhy | 4500250568 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 725,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002261 | Služby - meteozariadenia | ZML/159/2011 | 4500249201 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 10.03.2025 | 2225002262 | overenie cestnej váhy | 4500250566 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 735,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002263 | demontáž GPS na BA974PI | 4500251644 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002264 | Hygienicky materiál | ZM/2023/0183 | 4500251347 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,278,10 |