Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | 2219010406 | ND na prerobenie hydraulického systému BA328NM a BA947VB | 4500155261 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 876,62 | |
| 21.08.2019 | 2219010407 | pranie a čistenie bielizne | 4500156383 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 160,07 | |
| 21.08.2019 | 2219010408 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500156385 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 136,18 |
| 21.08.2019 | 2219010409 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500156373 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 259,64 |
| 21.08.2019 | 2219010410 | mrazené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500156376 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 500,19 |
| 21.08.2019 | 2219010411 | hygienický materiál | 4500153917 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 21.08.2019 | 2219010412 | alko, nealko, potraviny | ZM/2018/0188 | 4500156379 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 522,93 |
| 21.08.2019 | 2219010413 | pracovné náradie, čistiaci materiál | 4500155925 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 305,86 | |
| 21.08.2019 | 2219010414 | prenájom rohoží za 15.07.2019 - 11.08.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 21.08.2019 | 2219010415 | prenájom priemyselných utierok za 15.07.2019 - 11.08.2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 |