Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2019 | 2219010123 | asfaltová obaľovaná zmes | ET/2019/0066 | 4500155720 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 348,78 |
| 14.08.2019 | 2219010124 | asfaltová zmes | 4500152740 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 259,56 | |
| 14.08.2019 | 2219010125 | opakovaná TK za BL565YD | 4500155454 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 18,33 | |
| 14.08.2019 | 2219010126 | strážna služba Galanta za 07/2019 | ZML/926/2010 | 4500154207 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,690,24 |
| 14.08.2019 | 2219010127 | asfaltová zmes | ET/2019/0066 | 4500155812 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 447,60 |
| 14.08.2019 | 2219010128 | asfaltová zmes | ET/2019/0066 | 4500155648 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 340,06 |
| 14.08.2019 | 2219010130 | kopírovanie, kompletizácia dokumentov | 4500156237 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 95,72 | |
| 14.08.2019 | 2219010131 | kompletizácia plotera | 4500156238 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 25,42 | |
| 14.08.2019 | 2219010132 | analýza odpadovej vody | 4500144197 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 14.08.2019 | 2219010137 | preočkovanie kliešťovej encefalitídy | 4500155518 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 52,50 |