Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2019 | 2219009793 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500154132 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 579,44 |
| 07.08.2019 | 2219009794 | zváračská kukla ochranná | ZM/2018/0258 | 4500154394 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 127,63 |
| 07.08.2019 | 2219009795 | podružný odber el. energie Skalité za 07/2019 | 4500152781 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 113,37 | |
| 07.08.2019 | 2219009796 | upratovacie služby v objekte HP Svrčinovec za 07/2019 | ZM/2015/0032 | 4500154774 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 07.08.2019 | 2219009797 | oprava stroja REFORM Metrac G5 BAZ 608 | 4500154827 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,235,09 | |
| 07.08.2019 | 2219009798 | chemické pranie a čistenie | 4500154828 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 21,60 | |
| 07.08.2019 | 2219009799 | čistiace potreby, chemikálie | 4500154485 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 1,366,20 | |
| 07.08.2019 | 3019000574 | popl.za komun.odpad za AB NDS IO Prešov | 4500155733 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 333,67 | |
| 07.08.2019 | 3019000576 | Ročné poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa,a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 813 60, SK | 31322051 | 29,183,41 | ||
| 07.08.2019 | 2119000759 | Štiepkovač 550U, zariadenie pre drvenie drevnej hmoty Schliesing | ZM/2018/0051 | 4500149419 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 44,160,00 |