Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2019 | 2219009588 | spätné zrkadlo na BA981PI | 4500155398 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 181,50 | |
| 02.08.2019 | 2219009589 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500155370 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 85,67 | |
| 02.08.2019 | 2219009590 | materiál | 4500154822 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 401,00 | |
| 02.08.2019 | 2219009591 | veľkoplošná tlač dokumentov | 4500155334 | Ing. Peter Beňo BERISS, Thurzova 16, Martin, 036 01, SK | 14265494 | 120,00 | |
| 02.08.2019 | 2219009592 | oprava motora na BA794PG | 4500155375 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 556,97 | |
| 02.08.2019 | 2219009593 | opakované školenie zamestnancov | 4500152753 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,584,00 | |
| 02.08.2019 | 2219009594 | materiál | 4500155283 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 222,64 | |
| 02.08.2019 | 2219009595 | strážna služba NDS TT - Modranka za 7/2019 | ET/2019/0006 | 4500155093 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 4,141,85 |
| 02.08.2019 | 2219009596 | strážna služba 7/2019 Vajnory | ET/2018/0310 | 4500153900 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 3,368,83 |
| 02.08.2019 | 2219009598 | PD "Doplnenie odvodnenia, ktoré zabráni hromadeniu vody počas dažďa" a výmena bezdilatačných stykov | 4500153610 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 4,280,00 |