Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2019 | 2219009299 | oprava vozidla BA722MF | 4500155180 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,107,84 | |
| 26.07.2019 | 2219009300 | farba | 4500154677 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 585,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009301 | farby | ZM/2018/0335 | 4500154680 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 261,50 |
| 26.07.2019 | 2219009302 | časopis NDS č.2/2019, tlač | 4500155318 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 1,925,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009303 | servis vozidla BA450MD | 4500154773 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 170,24 | |
| 26.07.2019 | 2219009304 | tlačové služby | 4500155893 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 917,31 | |
| 26.07.2019 | 2219009305 | tlačové služby, p.Drobný Lukáš | 4500155559 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 116,42 | |
| 26.07.2019 | 2219009306 | ramienko | 4500151176 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 165,83 | |
| 26.07.2019 | 2219009307 | náhradné diely | 4500154665 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 170,00 | |
| 26.07.2019 | 2219009308 | odstránenie nedostatkov po TK - vysokozdvižný vozík | 4500153273 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 528,27 |