Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2019 | 2219009335 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500152286 | Solík SK, s.r.o., Odborov 2554, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36347426 | 225,43 | |
| 25.07.2019 | 2219009336 | OOPP | 4500154170 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 91,07 | |
| 25.07.2019 | 2219009337 | zrušenie uzávierky na R6 v úseku Beluša - Púchov | 4500154935 | GETOS, s.r.o., Zlatovská 31, Trenčín, 911 05, SK | 36338354 | 13,996,80 | |
| 25.07.2019 | 2219009338 | servis vozidla po 120 000km na BL977TK | 4500154186 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 390,91 | |
| 25.07.2019 | 2219009339 | elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá, mazivá | 4500152288 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 392,28 | |
| 25.07.2019 | 2219009340 | servis automobilu BL665ES | 4500154785 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 690,00 | |
| 25.07.2019 | 2219009341 | servis tlačiarne OKI ES9476 MFP | 4500154806 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 142,10 | |
| 25.07.2019 | 2219009342 | servis automobilu BL550US | 4500154868 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 155,00 | |
| 25.07.2019 | 2219009343 | servis automobilu BA902XO | 4500154870 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 930,00 | |
| 25.07.2019 | 2219009344 | OOPP | 4500155063 | NÁVLIEČKOVO, s.r.o., Strečnianska 3, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 05, SK | 50388231 | 835,00 |