Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2019 | 2219008233 | materiál | 4500153918 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 215,43 | |
| 04.07.2019 | 2219008234 | výkon funkcie technika PO a BOZP za 6/2019 | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 04.07.2019 | 2219008236 | materiál | 4500153811 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 460,30 | |
| 04.07.2019 | 2219008240 | úradné meranie nápravových zaťažení a celk.hmot.náklad.vozidiel za 6/2019 | ZM/2015/0294 | 4500154573 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 12,500,00 |
| 04.07.2019 | 2219008241 | oprava zvislých posuvných garážových brán v areáli strediska SSÚR Čadca | 4500151254 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 2,110,78 | |
| 04.07.2019 | 2219008242 | elektro.materiál | 4500153806 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 217,26 | |
| 04.07.2019 | 2219008243 | AdBlue | 4500153478 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 221,25 | |
| 04.07.2019 | 2219008244 | servis dochádzkového a prístupového systému za 06/2019 | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 04.07.2019 | 2219008245 | projektová dokumentácia rekonštrukcie kotolne v areáli SSÚD TN | 4500147634 | RICoS, a.s., Švermova 2, Vrútky, 038 61, SK | 36397911 | 19,900,00 | |
| 04.07.2019 | 2219008275 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154432 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,170,00 |