Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2019 | 2219007740 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500153526 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 199,55 |
| 25.06.2019 | 2219007741 | pranie a čistenie OOPP | 4500153527 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 123,09 | |
| 25.06.2019 | 2219007742 | oprava chladiaceho pultu | 4500153523 | Tomáš Duriš OPRAVA CHLADIACICH ZARI, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 125,70 | |
| 25.06.2019 | 2219007743 | stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, | 4500153241 | Emil Školník, Doľany 17, Doľany, 053 02, SK | 14373114 | 407,10 | |
| 25.06.2019 | 2219007744 | spojovací, spotrebný materiál, ND na vozidlá | 4500153277 | Emil Školník, Doľany 17, Doľany, 053 02, SK | 14373114 | 175,68 | |
| 25.06.2019 | 2219007746 | analýza vôd | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 172,30 | |
| 25.06.2019 | 2219007775 | právne služby za 06/2019 | ZM/2017/0181 | 4500153788 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 150,00 |
| 25.06.2019 | 2219007776 | právne služby za 06/2019 | 4500153793 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 625,00 | |
| 25.06.2019 | 2219007777 | právne služby za 05/2019 | ZM/2017/0181 | 4500153791 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 430,25 |
| 25.06.2019 | 2219007728 | servis mot. vozidla BA684PP | 4500153029 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 893,09 |