Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | 2219007586 | servis mot.vozidla BL486MV | 4500148118 | PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, Bratislava-Staré Mesto, 811 06, SK | 35700262 | 536,26 | |
| 21.06.2019 | 2219007587 | pneumatiky na BL736IR | 4500152156 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 349,60 | |
| 21.06.2019 | 2219007588 | plastová rohož | 4500152290 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 75,36 | |
| 21.06.2019 | 2219007589 | pracovné náradie, akumulátor | 4500150588 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 734,11 | |
| 21.06.2019 | 2219007590 | prenájom hygienických potrieb | 4500150566 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 561,60 | |
| 21.06.2019 | 2219007591 | akreditovaný rozbor vzorky vody | 4500147432 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 29,00 | |
| 21.06.2019 | 2219007592 | letné pneumatiky na BL629CR | 4500153007 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 263,33 | |
| 21.06.2019 | 2219007593 | valcová kefa | 4500151399 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 278,00 | |
| 21.06.2019 | 2219007594 | oprava plošiny MP13 na podvozku BA840JD | 4500152987 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 833,33 | |
| 21.06.2019 | 2219007595 | pracovné náradie, elektroinštalačný, kancelársky materiál | 4500152818 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 265,76 |