Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2019 | 2219007494 | dopravné značky | 4500151356 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,080,00 | |
| 20.06.2019 | 2219007495 | dopravné značky | 4500151357 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,350,00 | |
| 20.06.2019 | 2219007496 | ND na vozidlá | 4500153022 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 662,06 | |
| 20.06.2019 | 2219007497 | mimoriadne upratovacie služby na HP Čunovo | 4500153080 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 1,960,00 | |
| 20.06.2019 | 2219007498 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací, elektroinštalačný materiál | 4500152279 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 579,00 | |
| 20.06.2019 | 2219007499 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151955 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 139,20 |
| 20.06.2019 | 2219007500 | oprava elektroinštalácie v dielni strediska | 4500153117 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 482,47 | |
| 20.06.2019 | 2219007501 | kancelársky materiál | 4500153163 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 896,00 | |
| 20.06.2019 | 2119000588 | Zmluvné podmienky na SD. | OBJ/46372/2018 | CCConsulting s.r.o., Olgy Havlové 2874/12, Praha 3 - Žižkov, 130 00, CZ | 05720273 | 1,800,00 | |
| 20.06.2019 | 2219007502 | montáž dopravného značenia | 4500148045 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,589,20 |