Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2019 | 2219007218 | znalecký posudok č.6, č.7 - 104/2019 | 4500151116 | CREDIT KB a.s., Račianska 184/B, Bratislava, 831 54, SK | 35713836 | 680,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007219 | školenie vodičov | 4500151636 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 46,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007220 | elektroinštalačný materiál | 4500152821 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 604,15 | |
| 14.06.2019 | 2219007237 | servis vozidla BA467NC | 4500152193 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 725,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007238 | servis vozidla BL965EB | 4500151443 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007240 | servis vozidla BA990GB | 4500151449 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 680,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007241 | servis vozidla BL617GZ | 4500152800 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 349,60 | |
| 14.06.2019 | 2219007243 | servis vozidla BA535SC | 4500152795 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 241,30 | |
| 14.06.2019 | 2219007244 | neutralizátor pachu, drx | 4500152369 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 485,00 | |
| 14.06.2019 | 2219007246 | odsatie žumpy | 4500152317 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 162,40 |