Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | 2219007089 | Čerpadlo hydraulické | 4500152758 | SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol.s.r.o., Matúškovo 919, Matúškovo, 925 01, SK | 36266795 | 225,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007090 | Strážna služba 05/2019 SSÚR Galanta | ZML/926/2010 | 4500151069 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,690,24 |
| 12.06.2019 | 2219007091 | ND na vozidlá | 4500152726 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 942,80 | |
| 12.06.2019 | 2219007092 | Regenerácia Silex patróny | 4500152134 | EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK | 17310041 | 130,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007093 | školenie pre obsluhu mobilného žeriavu | 4500151881 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 185,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007094 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500150928 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 1,100,00 | |
| 12.06.2019 | 2219007095 | Pracovné náradie | 4500152708 | Ing. Ivan Trnovský, Hanojská 5, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 11996382 | 666,25 | |
| 12.06.2019 | 2219007096 | Obaľ.drva za studena | 4500149336 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 563,31 | |
| 12.06.2019 | 2219007097 | ND na vozidlá | 4500152792 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 775,80 | |
| 12.06.2019 | 2219007098 | Technické zabezpečenie podujatia 1.6.2019 | 4500152031 | Peter Šablatura PROMUS, Okružná 793/6, Poprad, 058 01, SK | 37111094 | 65,40 |