Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2019 | 2219006847 | náhradné diely BA048OS | 4500152164 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 776,55 | |
| 06.06.2019 | 2219006848 | anténa, adaptér | 4500152384 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 354,08 | |
| 06.06.2019 | 2219006849 | tepovanie koberca | 4500151876 | V.M.PLUS, s.r.o., F. Mráza 10, Žilina, 010 01, SK | 36370649 | 23,49 | |
| 06.06.2019 | 2219006850 | vývoz KO z PS odp. Štrba (Shell) za 1.Q 2019 | 4500151678 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 3,564,60 | |
| 06.06.2019 | 2219006851 | vývoz KO z ĽS odp. Štrba (Shell) za 1.Q 2019 | 4500151679 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 3,564,60 | |
| 06.06.2019 | 2219006853 | služby BOZP a OPP za 5/2019 | 4500149481 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 06.06.2019 | 2219006854 | pneuservisné práce | 4500151456 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,107,39 | |
| 06.06.2019 | 2219006855 | ostatné služby - uskladnenie a stráženie bariér | 4500148714 | AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o., Švábovce 623, Švábovce, 059 11, SK | 36458864 | 128,57 | |
| 06.06.2019 | 2219006857 | prečistenie kanal.trasy tlak.strojom od čističky, odp. T.Štiavnička | 4500152086 | Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK | 37137841 | 130,00 | |
| 06.06.2019 | 2219006860 | oceľové zvodidlá | ET/2019/0087 | 4500152175 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 9,512,95 |