Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2019 | 2219006604 | lepenie fólií na BL2052VL | 4500152105 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 170,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006605 | oprava hydraul.systému na kosačke | 4500152149 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 815,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006606 | notárske služby 5/2019 | 4500152559 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 574,62 | |
| 04.06.2019 | 2219006607 | spojovací, stavebný, spotrebný, hutný materiál | 4500151011 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 788,67 | |
| 04.06.2019 | 2219006608 | elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál | 4500151941 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 96,64 | |
| 04.06.2019 | 2219006609 | oprava defektu na BL226IK | 4500151921 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 39,08 | |
| 04.06.2019 | 2219006610 | Nd na vozidlá | 4500151866 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 85,17 | |
| 04.06.2019 | 2219006611 | betón | 4500151871 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 204,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006612 | kontrola a čistenie komínov SSÚD Beharovce | 4500143804 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 241,00 | |
| 04.06.2019 | 2219006630 | deratizácia | 4500149299 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 375,00 |