Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | 2219006591 | oprava piestnic na nakladaciu lyžicu Bobcat | 4500152153 | DIAGO SF s.r.o., Železničná 7, Brezno, 977 01, SK | 36037443 | 450,00 | |
| 03.06.2019 | 2219006593 | oprava na BioČOV, výmena hl.telesa ČOV | 4500149962 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 832 59, SK | 35732911 | 1,775,00 | |
| 03.06.2019 | 2219006595 | upratovacie služby - obj. korporátne WC na odp. T.Štiavnička 5/2019 | ET/2018/0332 | 4500144016 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,111,72 |
| 03.06.2019 | 2219006597 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500151360 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,105,90 |
| 03.06.2019 | 2219006502 | strážna služba Považská Bystrica 5/2019 | ET/2019/0021 | 4500152528 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,347,26 |
| 03.06.2019 | 2319005904 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | Rozhodnutie OU-TN-OVBP2-2019/002788-009/Ku | Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK | 3602204702 | 578,61 | |
| 03.06.2019 | 2319006216 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/07114 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,302,80 | |
| 03.06.2019 | 5019000356 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/4669/2018/Podkriváň/1979/2591 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, 974 98, SK | 3602204703 | 1,023,26 | |
| 03.06.2019 | 5019000357 | Fakturácia na základe zmluvy č. 80570011-2-2019-ZBZVB o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | VP/2019/06974 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 136,357,13 | |
| 03.06.2019 | 2219006462 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500151792 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 249,42 |