Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 2219005012 | odstránenie grafitu z piliera mostného objektu D1 | 4500148092 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 150,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005013 | výmena záchyt.bezpeč.zariadení v tuneli Bôrik | 4500149963 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 35,872,92 | |
| 02.05.2019 | 2219005014 | materiál | 4500150394 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 192,77 | |
| 02.05.2019 | 2219005015 | úprava terénu a zelene na odp. Hrádok PS | 4500147000 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 2,610,00 | |
| 02.05.2019 | 2219005016 | odborné prehliadky a revízie strojov | ZM/2016/0175 | 4500148379 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 189,00 |
| 02.05.2019 | 2219005017 | odborné prehliadky a revízie strojov | ZM/2016/0175 | 4500148380 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 63,00 |
| 02.05.2019 | 2219005066 | prenájom rohoží za 25.03.2019 - 21.07.2019 | ZML/441/2010 | 4500149033 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,64 |
| 02.05.2019 | 2219005077 | školenie | 4500148350 | GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK | 35881674 | 1,545,60 | |
| 02.05.2019 | 2319005301 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/06177 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 44,87 | |
| 02.05.2019 | 2219005018 | odborné prehliadky a revízie strojov | 4500147759 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 100,00 |