Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2019 | 2219004484 | presúvač | 4500149000 | TRENS SK, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 911 32, SK | 45525315 | 90,00 | |
| 16.04.2019 | 2219004485 | oprava a údržba strojov a zariadení, servis plyn.infražiaričov KM10 v areáli SSÚD TN | 4500148483 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 553,40 | |
| 16.04.2019 | 2219004486 | servisná prehliadka VZV HYundai 25D-9E | 4500149106 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 361,81 | |
| 16.04.2019 | 2219004488 | vizualizácia farebného riešenia fasády AB Beharovce | 4500147368 | ferix s. r. o., Lúčna 1466/4, Levoča, 054 01, SK | 46778888 | 295,00 | |
| 16.04.2019 | 2219004515 | Sanácia porúch v stavebných konštrukciách tunela Horelica | 4500148033 | Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o., Hliník nad Váhom 42, Bytča, 014 01, SK | 46022767 | 72,476,00 | |
| 16.04.2019 | 2219004530 | Skartátor | 4500149544 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 230,00 | |
| 16.04.2019 | 2219004541 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500150095 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 13,470,00 |
| 16.04.2019 | 2219004555 | oprava spínacej skrinky na BL070KZ | 4500149214 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 220,00 | |
| 16.04.2019 | 2219004556 | právne služby | 4500150108 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,700,00 | |
| 16.04.2019 | 2319004497 | Nájomná zmluva PO | VP/2019/04518 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Vyšná Kamenica 41, Vyšná Kamenica, 044 45, SK | 31971512 | 5,251,06 |