Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2219004311 | rozbor vzoriek | ZML/212/2010 | 4500148160 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 216,09 |
| 11.04.2019 | 2219004312 | pneumatiky | 4500148677 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 794,24 | |
| 11.04.2019 | 2219004313 | vtáčie hniezdo z drevobetónu | 4500148790 | BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1, Bardejov, 085 01, SK | 47113618 | 325,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004314 | obhliadka a vyprac.odbor.posudku k výskytu chrán.živoč., návrh riešenia | 4500147953 | BAT-MAN, s.r.o., Andraščíkova 618/1, Bardejov, 085 01, SK | 47113618 | 150,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004315 | monitoring médií za 03/2019 | ZM/2019/0065 | 4500149758 | NEWTON Media, spol. s r. o., Ševčenkova 34, Bratislava, 851 01, SK | 44253320 | 950,00 |
| 11.04.2019 | 2219004316 | školenie pre komponenty Mitsubishi Electric | 4500146585 | SIMAP GROUP, a.s., Dolné Pažite 603/97, Trenčín, 911 06, SK | 51185164 | 1,000,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004319 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500149195 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,54 |
| 11.04.2019 | 2219004320 | revízia komínov a dymovodov Lipt.Ján | 4500149372 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 198,00 | |
| 11.04.2019 | 2219004321 | pečivo | ZM/2019/0058 | 4500149370 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 33,37 |
| 11.04.2019 | 2219004322 | likvidácia kalu | 4500149368 | Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, Poprad, 058 01, SK | 32862644 | 195,85 |