Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2219003628 | stavebný, maliarsky materiál | 4500148453 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 16,85 | |
| 01.04.2019 | 2219003629 | tlmiaca vložka | 4500146559 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 920,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003630 | ochranné prac.odevy a pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500146454 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 648,97 |
| 01.04.2019 | 2219003631 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500146449 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,677,62 |
| 01.04.2019 | 2219003632 | tlmočenie 22.3.2019 | 4500148311 | FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK | 36359459 | 120,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003633 | plastový zámok pre poklop | 4500147717 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 560,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003634 | pneumatiky | ET/2019/0041 | 4500147801 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 3,280,00 |
| 01.04.2019 | 2219003635 | plastový box | 4500148426 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 43,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003636 | pracovné náradie | 4500148195 | Radoslav Červenec - RM NÁRADIE, Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 40395065 | 318,32 | |
| 01.04.2019 | 2219003637 | plošinový vozík so sklopným držadlom Manutan | 4500146095 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 72,40 |