Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2219003676 | vývoz fekálií na odp. Turč.Štiavnička | 4500146954 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 70,51 | |
| 01.04.2019 | 2219003677 | servis ČOV a odber vzorky | 4500146382 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 350,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003678 | materiál | 4500147426 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 881,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003679 | ND na BA546XG | 4500148623 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 143,37 | |
| 01.04.2019 | 2219003680 | výmena pneumatík na BL973AB | 4500148624 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 153,92 | |
| 01.04.2019 | 2219003681 | ND na BA541XG | 4500148708 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 51,74 | |
| 01.04.2019 | 2219003683 | náhradný diel na svahovú kosačku | 4500148236 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 268,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003685 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500147058;4500146697 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 380,15 | |
| 01.04.2019 | 2219003686 | materiál | 4500146783 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 531,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003687 | spotrebný, spojovací materiál | 4500147754 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 177,19 |