Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2019 | 2219003169 | oprava mot. vozidla BL276AI | 4500147552 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 460,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003170 | oprava mot. vozidla BA469NC | 4500147578 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 195,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003171 | maliarsky natieračsky materiál | 4500147902 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 337,77 | |
| 19.03.2019 | 2219003172 | školenie pilčíkov | 4500147048 | Stredná odborná škola lesnícka a dr ka Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 00162701 | 120,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003173 | kliešte na odpadky | 4500147821 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 990,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003174 | baterka LED | 4500147879 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 360,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003175 | elektrocentrála | 4500147816 | Provide s.r.o., Jegenešská 5, Bratislava, 821 06, SK | 35933861 | 1,383,00 | |
| 19.03.2019 | 2219003176 | právne služby | ZM/2017/0184 | 4500148570 | ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o., Floriánska 19, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 52082881 | 19,400,00 |
| 19.03.2019 | 2219003179 | ND na vozidlá, mazivá | 4500147564 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 180,35 | |
| 19.03.2019 | 3019000195 | miestny popl.za komun.odpady a drobné staveb.odpady za r. 2019 | 4500147923 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 760,76 |