Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | 2219002714 | odvoz zeminy | ZM/2017/0189 | 4500147067;4500146923 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,858,00 |
| 08.03.2019 | 2219002715 | pranie a žehlenie bielizne | 4500147385 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 81,84 | |
| 08.03.2019 | 2219002716 | vizitky | 4500146859 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 48,00 | |
| 08.03.2019 | 2219002717 | ochrana reštaurácie na diaľ.odp. v Dub.n/V. | 4500144635 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 08.03.2019 | 2219002722 | OP a OS č. 16_ISD, Most D1 Fričovce obchvat | ZM/2016/0175 | 4500144164 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 364,00 |
| 08.03.2019 | 2219002724 | konzultácie k uplatňovaniu IFRS v prostredí NDS | 4500145806 | Accept Audit & Consulting, s.r.o., Baštová 38, Prešov, 080 01, SK | 31709117 | 72,00 | |
| 08.03.2019 | 2219002725 | dopravné značky | 4500146600 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 264,00 | |
| 08.03.2019 | 2219002726 | servis vozidla BA785PL | 4500147314 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 264,85 | |
| 08.03.2019 | 2219002727 | prenájom VKK, zneškodnenie odpadu za 02/2019 | 4500143528 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 353,27 | |
| 08.03.2019 | 2219002728 | oprava a údržba strojov a zariadení, CRS | ZM/2016/0175 | 4500144163 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,445,28 |