Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2019 | 2219002145 | materiál | 4500146645 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 116,60 | |
| 26.02.2019 | 2219002146 | materiál | 4500146627 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 694,50 | |
| 26.02.2019 | 2219002148 | nájom Professional Profit, Limited Eko, Limited Log na 2/2019 | ZM/2018/0147 | 4500144918 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK | 36785512 | 161,00 |
| 26.02.2019 | 2219002149 | oprava vozidla BL667EC | 4500146275 | Todos Ružomberok s. r. o., M. Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 36789291 | 164,20 | |
| 26.02.2019 | 2219002150 | špeciálna studená asfaltová zmes fr.0-4, fr.0-8 | ZM/2015/0530 | 4500145934 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 26.02.2019 | 2219002151 | studená asfaltová zmes | ZM/2016/0099 | 4500146261 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 338,00 |
| 26.02.2019 | 2219002152 | kopírovací papier A4 | ET/2018/0155 | 4500145919 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 428,00 |
| 26.02.2019 | 2219002153 | dodanie a montáž skrine pre technické vybavenie | 4500146196 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 996,80 | |
| 26.02.2019 | 2219002154 | materiál | 4500145718 | TECH-LIT SK s.r.o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK | 50006193 | 317,66 | |
| 26.02.2019 | 2319002848 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/03731 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 729,955,37 |