Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2019 | 2219002006 | oprava bodovacieho stroja | 4500145910 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 334,00 | |
| 22.02.2019 | 2219002009 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500146527 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,114,31 |
| 22.02.2019 | 2219002011 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500146538 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 991,97 |
| 22.02.2019 | 2219002017 | oprava spojky, servisná prehliadka s výmenou oleja na BL675ES | 4500145392 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 1,395,31 | |
| 22.02.2019 | 2219002018 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500146270 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 |
| 22.02.2019 | 2219002019 | príložky | 4500146164 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 263,52 | |
| 22.02.2019 | 2219002020 | oprava krovinorezov Stihl FS 480 | 4500146380 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 481,67 | |
| 22.02.2019 | 2219002021 | oprava krovinorezov Stihl | 4500146378 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 571,90 | |
| 22.02.2019 | 2219002022 | benzínová rozbrusovačka Stihl TS400 | 4500146387 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 832,50 | |
| 22.02.2019 | 2219002023 | oprava mot. vozidla BA840JD | 4500146498 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 3,264,16 |