Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | 2219001937 | materiál | 4500145231 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 306,00 | |
| 21.02.2019 | 2219001938 | technické plyny - prenájom | 4500146602 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 21,39 | |
| 21.02.2019 | 2219001939 | náradie | 4500146225 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 422,99 | |
| 21.02.2019 | 2219001941 | údržba cesty I/50 v okrese Rožňava za 01/2019 | ZML/1651/2010 | 4500146423 | Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 2,213,40 |
| 21.02.2019 | 2319001956 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/02761 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 46,58 | |
| 21.02.2019 | 2119000104 | Revízia projektovej dokumentácie a koordinácia projektu dopravného značenia | 113618/2018 | FIMAU, s.r.o., Podzámčok 189, Podzámčok, 962 61, SK | 45528063 | 24,030,00 | |
| 21.02.2019 | 2119000106 | stanovenie všeobecnej hodnoty VB | OBJ/15122/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 380,00 | |
| 21.02.2019 | 2219001929 | služba Business Ciyt Net za 1/2019 | ET/2018/0285 | 4500144002 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 457,90 |
| 21.02.2019 | 2219001930 | služba Business City Net za 1/2019 | ET/2018/0287 | 4500146629 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 566,24 |
| 21.02.2019 | 2219001942 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500145830 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 13,60 |